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2018年度机关预算
来源:本站原创   作者:佚名   日期:2018年03月06日   访问次数:
 

2018年孟津县旅游发展促进局部门

 

     
      一、部门主要职责 

1、负责贯彻落实国家、省、市有关旅游工作的法律、法规和方针政策。

2、研究、制订全县旅游事业的中长期发展规划和年度执行计划,并组织实施。

3、负责拟定全县旅游资源开发政策、方案及资源保护措施规定;负责组织实施全县旅游市场开发的培育、宣传推介和重大促销活动;负责纪念品的开发。

4、会同有关部门制订旅行社、旅游饭店、旅游车、船公司,旅游产品专营商店等旅游企业与相关的管理意见和制度,并督促检查贯彻执行,合理安排产业结构比例,规定审批程序,保证全县旅游业协调发展。

5、协调全县各类旅游企、事业单位的经营活动。

6、直接或会同有关部门,对违反行业管理规定,非法阻旅游行程、破坏旅游秩序,敲诈旅游者或其它违法乱纪的单位和个人进行行政处罚,保护施法者的合法权益。

7、负责县旅游发展促进局系统的组织、人事、劳动、社会保障、信访稳定、党建、精神文明建设、党风廉政建设、工会、共青团、妇联、计划生育和创建工作;组织本系统人员培训和继续教育工作;负责离退休人员的管理和服务工作。

8、负责本部门职责范围内突发公共事件的应急管工作,贯彻实施突发公共事件应急预案,预防和处置突发公共事件。

9、承办县政府交办的其他事项。

     二、机构设置 
      根据上述职责,县旅游发展促进局内设三个职能股(室)分别为:办公室、业务股、监察股。

机关人员构成情况 

孟津县旅游发展促进局核定财政全供事业编制10名。其中局长1名,副局长3名,股级干部3名。

下属事业单位:小浪底风景区管理处为其下属事业单位。县小浪底风景区管理处的机构规格为股级,差额供给事业编制25名。其主要职责为:负责景区的日常管理工作,负责景区内基础设施的建设、维护;负责景区内环境卫生、旅游秩序,旅游安全管理等工作。

 

  

2018年孟津县旅游发展促进局预算

情况说明

 深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,紧紧围绕中心、服务大局,聚焦主业、精准发力,统筹推进思想作风建设、干部队伍建设、基层党建、人才队伍建设等各项组织工作,为我县“十三五”开好局起好步、实现“四高一强一率先”目标提供坚强组织保证。

1、收支预算说明

财政一般拨款1571.50万元, 2018年支出预算按用途划分:工资福利支出61.41万元;主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金;商品和服务支出1503.53万元,其中旅游发展资金1500万元。主要包括洛阳、郑州、三门峡、济源、焦作、平顶山、漯河、南阳等地对外营销、广告大牌、楼宇视频、轿箱硬广、地铁;传统媒体、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品等;对个人和家庭的补助6.56万元。

2、“三公”经费说明及增减变化原因

三公经费:是指纳入本级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2018年“三公”经费预算9.9万元。其中:公务接待费用预算为3.3万;比上年度减少0.2万元,下降6%。公务用车运行费预算为6.6万,比上年度减少0万元,下降0%。

2018年“三公”经费预算与2017年相比:公务接待费有所下降。

因公出国(境)费:无

公务用车购置费:无

3、政府性基金预算支出情况说明

2018年无政府性基金预算支出。

4、其他重要事项的情况说明

1)机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出预算,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

2)政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排960万元。

3)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年无预算绩效管理工作。

4)关于专项转移支付项目情况说明

2018年,无使用专项转移制度的项目。

 

 

名词解释

 

一、财政拨款收入:是指各级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行

政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入本级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 
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